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标题:大发彩票体验海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度 部门决算汇总部门2018年度部门决算

索引号:-00821151-5/2019-00152 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:大发彩代理市人力资源和社会保障局 成文日期:2019年09月24日 文 号: 发布日期:2019年09月24日 主题词: 文件状态:

附件1


海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度

部门决算汇总部门2018年度部门决算

(参考模板)


目 录

第一部分 海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分 海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说                                        

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 11{C}





  1. 海南省大发彩代理市人事劳动保障局部门概况



  1. 部门职责

1.贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规规章,依法拟定全市人力资源和社会保障工作的规划和计划,并组织实施和监督检查。

2.实施人力资源开发利用政策,促进人力资源合理流动、有效配置;负责全市人力资源和社会保障统计和信息工作。

3.负责全市促进就业工作。贯彻实施城乡就业发展政策和高校毕业生就业政策,实施就业服务制度、就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度,做好大中专毕业生就业指导和人事代理服务工作,会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养使用和激励工作。

4.实施覆盖全市城乡的社会保险制度,全面推进基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险。组织实施全国统一的社会保险关系转续办法。会同有关部门做好社会保险及其补充保险基金的管理和监督工作。审核全市社会保险基金预决算草案。

5.组织实施全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,负责做好机关工勤人员和事业单位工作人员的招聘工作。参与人才管理工作,做好专业技术人员管理和继续教育工作。

7.负责军队转业干部安置和自主择业军队转业干部管理服务工作。负责部分困难企业军队转业干部解困和维护稳定工作。

8.负责全市行政机关公务员综合管理,实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策,落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

9.协调解决农民工工资、劳动关系等重点难点问题,维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作,健全劳动关系协调机制,负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作,负责做好劳动保障监察工作,协调劳动者维权,依法查处劳动案件。

11.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

12.指导全市人力资源和社会保障系统队伍建设。

13.承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总部门本级

(二)大发彩代理市职业技能鉴定指导中心

(三)大发彩代理市社会保险事业局

(四)大发彩代理市就业服务局

(五)大发彩代理市劳动保障监察大队


第二部分 海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。


第三部分 海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算情况说明


  1. 收入支出决算总体情况说明
      2018年度收、支总计16,210.93万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少10455.91万元,下降39.21%。主要原因:财政拨款减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加0万元,主要原因是……。年初结转结余3,971.54万元,主要是2017年度基本支出和项目支出结余结转(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度决算数增加2392.60万元,增长151.53%,主要原因是厉行节约。结余分配0.00万元,主要是……(资金分配去向),较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是……。年末结转结余2,139.22万元,主要是部分项目支出结转和结余(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度决算数减少3742.18万元,下降63.63%,主要原因是财政拨款减少。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
本年收入合计12,239.39万元,其中:财政拨款收入12,207.02万元,占99.74%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0 %;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入32.37万元,占0.26%

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,071.71万元,其中:基本支出8,196.81万元,占58.25%;项目支出5,874.91万元,占41.75%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计15,853.83万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少9667.35万元,下降37.88%。主要原因:财政拨款减少

财政拨款年初结转结余3,646.81万元,主要是一般公共预算财政拨款结余(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数增加2476.3万元,增长211.56%,主要原因是厉行节约,开支减少

财政拨款年末结转结余1,990.06万元,主要是 项目支出结转和结余(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数减少3572.79万元,下降64.23%,主要原因是财政拨款减少

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,863.77万元,占本年支出合计的98.52%。与2017年度相比,财政拨款支出减少6092.6万元,下降30.53%,主要原因是厉行节约,节省开支

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,863.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出412.72万元,占2.98%教育支出(类)支出205.75万元,占1.48%科学技术支出(类)支出17.61万元,占0.13%社会保障和就业支出(类)支出12279.51万元,占88.57%医疗卫生与计划生育支出(类)支出820.29万元,占5.92%农林水支出(类)支出70.38万元,占0.51%;住房保障支出(类)支出57.51万元,占0.41%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1,156.50万元,支出决算为13,863.77万元,完成年初预算的1198.77%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为240.46万元,支出决算为279.95万元,完成年初预算的116.42%。决算数大于预算数的主要原因:增加了行政运行支出

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为87.38万元,支出决算为103.68万元,完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因:增加了行政运行支出

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为205.75万元,完成年初预算的6858.33%。决算数大于预算数的主要原因:加强学习力度,增加培训费用

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

年初预算为61万元,支出决算为72.44万元,完成年初预算的118.75%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款增加

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)

年初预算为7万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的221.43%。决算数大于预算数的主要原因:增加了信息化建设支出

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为544万元,支出决算为572.14万元,完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因:其他人力资源和社会保障管理事务支出增加

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为12.83万元,支出决算为1440.70万元,完成年初预算的11229.15%。决算数大于预算数的主要原因:归口管理的行政单位离退休增加

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为44.99万元,支出决算为157.71万元,完成年初预算的350.54%。决算数大于预算数的主要原因:补缴机关事业单位养老保险费

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)

年初预算为45万元,支出决算为36.95万元,完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因:申领人数少于预计人数

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0.99万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的151.52%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款增加

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为84.69万元,支出决算为341.36万元,完成年初预算的403.07%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款增加

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为8.25万元,支出决算为384.79万元,完成年初预算的4664.12%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款增加

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为3.25万元,支出决算为15.23万元,完成年初预算的468.62%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款增加

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为30.44万元,支出决算为69.50万元,完成年初预算的228.32%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨款增加

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为28.22万元,支出决算为57.51万元,完成年初预算的203.79%。决算数大于预算数的主要原因:标准提高,支出增加

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出8026.2万元,其中:人员经费7,933.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费92.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(无)

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是……(什么钱),较2017年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因:一是……;二是……。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为XXXX万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的XXXX%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.05万元,支出决算为31.69万元,完成预算73.61%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,加大对公务支出,公款消费的审计力度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出11.86万元,占37.43%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出17.62万元,占55.60%;公务接待费支出2.21万元,占6.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.86万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出11.86万元。主要用于参照公务员法管理事业单位培训。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)11.86万元,增长XXXX%。主要原因是2017年无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行费支出17.62万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出17.62万元,主要用于公务用车维修费用和燃油费用

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加5.78万元,增长48.82%。主要原因是汽油燃油费上调

3.公务接待费支出2.21万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.33万元,下降12.99%。主要原因是严格执行中央“八项规定”公务接待减少,厉行节约,减少支出。

国内接待费支出2.21万元,国内公务接待30批次,接待173人次;主要用于国内公务接待

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计4,631.20万元,负债总计52.18万元,净资产总计4,579.03万元,国有资产总量4,579.03万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。 (无)

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,XX部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

XX部门(单位)共组织对“XXXX”XX个项目进行了重点绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

XX部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海南省大发彩代理市人事劳动保障局部门(单位)机关运行经费53.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少3009.81万元,降低98.26%。主要原因是:对企事业单位的补贴减少(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度海南省大发彩代理市人事劳动保障局部门(单位)政府采购支出总额5.64万元,其中:政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积XXX平方米,其中:办公用房XXX平方米,业务用房XXX平方米,其他(不含构筑物)XXX平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分 名词解释


  1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


  1. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


  1. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  1. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。


  1. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  1. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  1. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


  1. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


  1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  1. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  1. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  1. 三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  1. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……


附件:海南省大发彩代理市人事劳动保障局2018年度部门决算汇总

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