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标题:2019年旅游委预算公开

索引号:-00821118-7/2019-00094 分  类:财政预决算/商贸、海关、旅游、服务业 发文机关:大发彩代理市旅游和文化广电体育局 成文日期:2019年09月23日 文 号: 发布日期:2019年09月23日 主题词: 文件状态:

2019年大发彩代理市旅游发展委员会预算公开

说明材料

 

 

 

编制单位:大发彩代理市旅游发展委员会

2019919

 

 

目录

第一部分    大发彩代理市旅游发展委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分   大发彩代理市旅游发展委员会2019年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”缴费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分    大发彩代理市旅游发展委员会2019年预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 第一部分  大发彩代理市旅游发展委员会概况

 

一、 主要职能

(一)、主要职责

1、贯彻执行党和国家、省有关旅游工作的方针政策、律、法规和规章;拟定并组织实施本市旅游工作的政策、法规规章和发展规划、计划;指导全市旅游行业精神文明建设。

2、建立有效的联络和沟通机制,牵头研究、解决跨部门涉及本市旅游业发展的重大问题,统筹国际旅游岛建设相关工作;协调相关行业及部门,提高旅游综合服务和管理水平。

      3、统筹协调全市旅游产业的发展。组织编制全市旅游产业发展规划并监督实施;编制旅游资源的功能区规划和配置;依法做好全市旅游行业的综合平衡和宏观调控;指导重点旅游区域、旅游线路和旅游新业态的规划与开发;参与全市旅游产业投资计划及旅游景区、旅游酒店等旅游项目审核备案工作,对重点旅游项目提出评审意见;牵头推进乡村旅游发展;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

     4、实施对全市旅游业的行业管理。组织和指导全市旅游饭店星级评定、初评推荐和年度复核工作;组织和指导全市旅游景区景点等级评定推荐及年度复核工作;组织社会旅馆考核备案工作;负责旅行社及分支机构审核备案工作;会同有关部门管理旅游交通运输;负责旅游安全综合协调和监督管理,研究处理重大旅游突发公共事件;监管全市旅游市场和受理重大旅游服务质量的投诉,维护旅游者的合法权益。

    5、组织全市旅游宣传、市场开发和有关信息收集整理;组织协调重大旅游节庆、赛事、会议等活动,借助活动宣传大发彩代理旅游;承担旅游国际交流与合作,开展旅游对外联络和宣传推广工作。

6、推进全市旅游行业标准化工作;组织制定本市旅游企业、旅游设施、服务质量、旅游产品等方面的标准,监督、指导旅游标准的贯彻执行;指导市旅游协会工作,加强旅游企业行业自律。

7、制定并组织实施旅游人才发展战略;负责组织全市旅游教育培训工作;负责旅游景区内导游考核管理。
    8、推进智慧旅游建设,建成智慧旅游公共服务网络和平台。

9、承办市政府和上级部门交办的工作。

10、根据《大发彩代理市机构编制委员会关于大发彩代理市旅游局加挂大发彩代理市会展局的牌子增设内部机构增加行政编制的批复》(万编〔2012〕33号)文件,同意大发彩代理市大发彩代理市旅游局(机构改革后为大发彩代理市旅游发展委员会)加挂大发彩代理市会展局牌子,实行两块牌子一套人马办公制度,主要工作任务和职责如下:

(1)、组织管理和推动我市会展业的发展,组织起草会展业发展规划和年度工作计划,促进全市国际经贸合作与交流;

(2)、举办各种重要会展节庆活动,策划并承办国际会展合作项目,培育本土品牌会展节庆活动,提供展览信息与业务培训服务;

(3)、做好大发彩代理形象推介,组织本地优质资源参加各地展销活动,策划包装和广泛推介大发彩代理特色品牌;

(4)、组织策划大发彩代理市相关会议展览活动,同时为我市境内各种会议提供优质服务。

二、部门预算单位构成

纳入大发彩代理市旅游发展委员会2019年预算编制范围的二级预算单位包括:

大发彩代理市旅游质量监督管理所

     

   

第二部分 大发彩代理市旅游发展委员会2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   大发彩代理市旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

 

一、关于大发彩代理市旅游发展委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

大发彩代理市旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算2162.731万元。其中,收入总计2162.731万元,包括一般公共预算本年收入1762.731万元、政府性基金预算本年收入400万元;支出总计2162.731万元,包括一般公共预算支出1762.731万元(社会保障与就业支出36.133万元、医疗卫生与计划生育支出27.145万元、商业服务业等支出2076.71万元,住房保障支出22.743万元).

二、关于大发彩代理市旅游发展委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

大发彩代理市旅游发展委员会2019年一般公共预算当年拨款1762.731万元,比上年预算数3092.259万元减少1329.528万元,主要是由于项目支出减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出1762.731万元。其中,社会保障与就业支出36.133万元,2.05%;医疗卫生与计划生育支出27.145万元,1.54%;商品和服务业等支出1676.71万元,95.12%;住房保障支出22.743万元,占1.29%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算总计33.5万元,比上年预算数增加 7.457万元,主要是工资调增,导致养老基数调增。  

2、医疗卫生与计划生育支出(类)中行政单位医疗保险、公务员医疗补助预算支出25.419万元,比上年预算数增加5.63万元,主要是缴费基数调高。

3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出预算支出中行政运行1676.71万元,其中人员工资福利280.247万元,较上年预算增加96.187万元,主要是人员工资调整,导致工资及各项福利增加;项目支出预算为1831万元,比上年预算增加1015万元,主要是项目减少

4、住房保障支出(类)住房公积金预算支出22.743万元,较上年预算增加6.376万元,主要是缴费基数调高。

三、关于大发彩代理市旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

大发彩代理市旅游发展委员会2019一般公共预算基本支出预算数为331.731万元,其中:

人员经费支出280.247万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5万元、行政单位医疗支出8.502万元、公务员医疗补助支出18.111万元、其他社会保障缴费支出1.08万元、基本工资支出73.396万元、津贴补贴支出112.54万元、住房公积金支出22.743万元、奖金支出7.741万元、职业年金缴费支出2.632万元

公用经费支出51.484万元,主要包括:办公费支出11.315万元、水费支出0.249万元、电费支出2.592万元、邮电费支出3.531万元、差旅费支出8.6万元、培训费支出2.843万元、工会经费支出3.791万元、福利费支出0.084万元、公务用车运行维护费支出7.5万元、其他交通费用支出10.98万元。

四、大发彩代理市旅游发展委员会2019年“三公”经费预算情况说明

大发彩代理市旅游发展委员会2019年“三公”经费预算为7万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与去年预算一样未安排出国任务。

公务用车购置及运行7万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费7万元),与去年预算持平。

五、关于大发彩代理市旅游发展委员会2019政府性基金预算当年拨款情况说明 

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出主要用于城市环境卫生支出,大发彩代理市旅游发展委员会2019年政府性基金预算当年拨款400万元,比上年预算数500万元减少100万元,主要是支出项目有所调整。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出(类)400万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

发展建设支出类中旅游交通标识牌建设项目支出150万元,主要用于城乡旅游基础设施建设;旅游厕所基础设施建设50万,主要用于基础设施;乡村旅游组团项目支出200万,主要用于基础设施。 

   六、关于大发彩代理市旅游发展委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,大发彩代理市旅游发展委员会2019所有收入和支出均纳入部门预算管理

收入包括:一般公共预算拨款收入1762.731万元、政府性基金预算拨款收入400万元 ,全年收入合计2162.713万元。

支出包括:社会保障和就业支出36.133万元、医疗卫生与计划生育支出27.145万元、商业服务业等支出1676.71万元,住房保障支出22.743万元,全年支出合计2162.731万元。

七、关于大发彩代理市旅游发展委员会2019年收入预算情况说明

大发彩代理市旅游发展委员会2019年本年收入合计2162.731万元,其中:经费拨款收入1762.731万元,占81.5 %;政府性基金收入400万元,占18.5%。

八、关大发彩代理市旅游发展委员会2019预算出情况说明

大发彩代理市旅游发展委员会2019年预算支出2162.731万元,其中:基本支出331.731万元(含人员经费280.247万元、公用经费51.484万元),占15.34 %;项目支出1831万元(含商业服务业等支出1431万元、城乡社区支出400万元),占84.66%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年大发彩代理市旅游发展委员会本级、大发彩代理市旅游质量监督管理所(下属部门)等的机关运行经费预算为61.079万元。

(二)政府采购情况

    2019年大发彩代理市旅游发展委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额5099.49万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算3680万元,政府采购服务预算1419.49万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,大发彩代理市旅游发展委员会本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,一般执法执勤用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

    2019年大发彩代理市旅游发展委员会没有项目实行绩效目标管理。

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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