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标题:海南省大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算

索引号:-00821181-4/2019-00066 分  类:财政预决算/综合政务 发文机关:大发彩代理市礼纪镇 成文日期:2019年09月24日 文 号: 发布日期:2019年09月24日 主题词: 文件状态:

 

海南省大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算

 

目  录

第一部分  大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门概况

 

一、部门职责

编制镇一级预算草案并组织执行,管理镇各项财政收入,确定镇财税收入计划,管理镇财政公共支出等。

二、机构设置

纳入大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门本级(含社会事务服务中心,农业服务中心,安监所,规划所)

第二部分  大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  大发彩代理市礼纪镇人民政府(本级)部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计21,528.16万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加4601.02万元,增长27.18%。主要原因:一是今年重点项目增多;二是一般性支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)XXXX万元,主要原因是……。年初结转结余2,689.00万元,主要是上年项目结转结余,较2017年度决算数增加195.16万元,增长7.83%,主要原因是上年项目结转结余。结余分配0.00万元,主要是……(资金分配去向),较2017年度决算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%,主要原因是……。年末结转结余776.23万元,主要是上年项目结转结余,较2017年度决算数减少1912.77万元,下降246.42%,主要原因是一是今年重点项目增多;二是一般性支出增加。

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计18,839.16万元,其中:财政拨款收入16,996.77万元,占90.22%;上级补助收入0.00万元,占XXXX%;事业收入0.00万元,占XXXX%;经营收入0.00 [1,5]万元,占XXXX%;附属单位上缴收入0.00万元,占XXXX%;其他收入1,842.39万元,占0.98%。

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,751.93万元,其中:基本支出1,795.22万元,占8.65%;项目支出18,956.71万元,占92.35%;上缴上级支出0.00万元,占XXXX%;经营支出0.00万元,占XXXX%;对附属单位补助支出0.00万元,占XXXX%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计17,188.91万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加10476.15万元,增长156.06%。主要原因:一是今年重点项目比去年增多;二是一般性支出增加。

财政拨款年初结转结余192.14万元,主要是上年项目结转结余,较2017年度年初决算数增加192.14万元,增长0.00%,主要原因是2017年无数据。

财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是……(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%,主要原因是……

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,273.87万元,占本年支出合计的68.78%。与2017年度相比,财政拨款支出增加9162.94万元,增长179.28%,主要原因是一是今年重点项目增多;二是一般性支出增加。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,273.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1413.07万元,占9.99%,公共安全(类)支出214.00万元,占1.50%,教育(类)支出127.00万元,占0.89%,科学技术(类)支出5万元,占0.04%,文化体育与传媒(类)支出127.97万元,占0.9%,社会保障和就业(类)支出126.42万元,占0.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出195.83万元,占1.37%,城乡社区(类)支出7485.05万元,占5.24%,农林水(类)支出3555.64万元,占2.49%,交通运输(类)支出18万元,占0.13%,资源勘探信息等(类)支出10万元,占0.07%,住房保障(类)支出995.88万元,占6.98%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为16996.71万元,支出决算为14,273.87万元,完成年初预算的83.98%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1494.54万元,支出决算为1413.08万元,完成年初预算的94.55%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是人员减少。

2. 公共安全支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为214.00万元,支出决算为214.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

3. 教育支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为127.00万元,支出决算为127.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

4. 科学技术支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

5. 文化体育与传媒支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为127.97万元,支出决算为127.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

6. 社会保障和就业支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为126.42万元,支出决算为126.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为195.83万元,支出决算为195.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

8. 城乡社区支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为14657.90万元,支出决算为7485.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

9. 农林水支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3555.64万元,支出决算为3555.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

10. 水利(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为180.00万元,支出决算为180.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

11. 扶贫(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1394.35万元,支出决算为1394.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

12. 交通运输支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

13. 资源勘探信息等支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

14. 住房保障支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为995.88万元,支出决算为995.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1713.78万元,其中:人员经费965.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费748.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入2,722.90万元,主要是上年项目结转结余,较2017年度减少7394.42万元,下降271.56%。主要原因:一是人员减少。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,915.04万元,较2017年度减少7202.28万元,下降247.07%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为16996.77万元,支出决算为2,915.04万元,完成年初预算的17.15%。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.19万元,支出决算为7.19万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

……

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占XXXX%;公务用车购置费0.00万元,占XXXX%;公务用车运行维护费支出7.19万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占XXXX%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组XXX个,因公出国(境)XXX人次。开支内容包括:

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……

    2.公务用车购置及运行费支出7.19万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车XXX辆,主要用于……,年末公务用车保有量XXX辆。

公务用车运行维护费支出7.19万元,主要用于4辆公务日常办公油料费支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加2.88万元,67%。主要原因是重点项目增多。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……

国内接待费支出XXX万元,国内公务接待XXX批次,接待XXX人次;主要用于……

国(境)外接待费支出XXX万元,国(境)外公务接待XXX批次,接待XXX人次;主要用于……

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计XXXX万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占XXXX%;公务用车购置费0.00万元,占XXXX%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占XXXX%;公务接待费支出0.00万元,占XXXX%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计56,036.78万元,负债总计1,239.50万元,净资产总计54,797.28万元,国有资产总量54,797.28万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,XX部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。

XX部门(单位)共组织对XXXX等XX个项目进行了重点绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

XX部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……

……

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度XX部门(单位)机关运行经费748.12万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加192.69万元,增长34.69%。主要原因是:一是今年重点项目比去年增多;二是一般性支出增加。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度XX部门(单位)政府采购支出总额9433.07万元,其中:政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出9433.07万元、政府采购服务支出XXX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆,特种专业技术用车XXX辆,离退休干部用车XXX辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备XXX台(套),单价100万元以上专用设备XXX台(套)。

本部门占用房屋面积4616平方米,其中:办公用房1475平方米,业务用房3139平方米,其他(不含构筑物)XXX平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

 

 

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